1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-11501-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Jornada Monitores Deprov Malleco 09/2403098 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 46293,5 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cafe La Rueda Razón Social MARIA ISABEL NEIRA BRUNETTI R.U.T. 10.682.405-3 Sucursal Cafe La Rueda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 50 Unidad no definida   ALMUERZOS $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.850 $ 184.850 90111501 Hoteles 50 Unidad no definida   DESAYUNO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 243.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.294
TOTAL OC	$ 289.944