1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-11624-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EVALUACION PASANTIAS 04/2403133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 162845,2 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Kolping Razón Social JERMAN ORTALIS SANZANA SANZANA R.U.T. 5.558.282-3 Sucursal Hotel Kolping Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hoteles 40 Unidad no definida CAFE CON GALLETAS CAFE CON GALLETAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 Hoteles 120 Unidad no definida 40 ALMUERZOS POR DIA Y 40 CENAS DIA 20 40 ALMUERZOS POR DIA Y 40 CENAS DIA 20 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.320 $ 403.320 90111501 Hoteles 40 Unidad no definida 40 ALOJAMIENTO CON DESAYUNOS 40 ALOJAMIENTO CON DESAYUNOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.120 $ 336.120 90111501 Hoteles 40 Unidad no definida onces onces $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040

Total Neto	$ 857.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.845
TOTAL OC	$ 1.019.925