1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-1185-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2006 Nombre de la Orden de Compra NIVEL PARVULARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 1046 PROG. 3 - 2403093 -40102 ENC. ELSA ALLENDES Proveniente de Licitación 1338-106-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 11974,75 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Ricardo Jara Cortés R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103118 Película de transparencias 5000 Unidad Película de transparencias FOTOCOPIAS PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 63.025

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000