1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-1198-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA N° 1059 Prog. 9 - 2205005 - 4758 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 , Temuco, Temuco, Región de la 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Mes Servicio telefónico local SERVICIO TELEFONICO MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2006, COPIA DE FACTURA N° 7661885 $ 360.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.136 $ 360.136

Total Neto	$ 360.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.136