1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-1202-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Ventilador de aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de compra don Carlos Prado A. O/C interna N° 1063 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 9515,96646 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Gejman y Cia Ltda R.U.T. 83.947.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141510 Ventiladores 4 Unidad Ventiladores Ventilador S/mesa 1693 Oster $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084

Total Neto	$ 50.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.516
TOTAL OC	$ 59.600