1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-123-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 01-2206001 ADM.-PROV. E INST. CIELO AMERICANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 418 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 126293 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-NOS INGENIERIA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal TECH-NOS INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida REPARACIONES SEGUN COTIZACIÓN 35430 REPARACIONES SEGUN COTIZACIÓN 35430 $ 664.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.700 $ 664.700

Total Neto	$ 664.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.293
TOTAL OC	$ 790.993