1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-124-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE HOTELERIA 04/2208999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 502270,89 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 12 Unidad no definida HABITACIONES TRIPLES DÍA 12.03.2012 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.196 $ 503.196 30222507 Hotel 19 Unidad no definida HABITACIONES TRIPLES DÍA 13.03.2012 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.727 $ 796.727 30222507 Hotel 1 Unidad no definida HABITACION DOBLE DÍA 12.03.2012 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $ 36.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.554 $ 36.554 30222507 Hotel 1 Unidad no definida HABITACION DOBLE DÍA 13.03.2012 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO $ 36.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.554 $ 36.554 50201706 Café 60 Unidad no definida COFFE BREACK CON GALLETAS, 14.03.2012 SERVICIO DE COFFE. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50201706 Café 45 Unidad no definida COFFE BREACK CON GALLETAS, 13.03.2012 SERVICIOS DE COFFE. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 100 Unidad no definida - 45 ALMUERZOS DIA 13.03.2012 - 55 ALMUERZOS DÍA 14.03.2012 SERVICIOS DE ALMUERZOS. -ENTRADA -PLATO FONDO - POSTRE -CAFE O TE -BEBIDA $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.500 $ 655.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad no definida - CENAS DÍAS 13.03.2012. SERVICIOS DE CENA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 2.643.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.271
TOTAL OC	$ 3.145.802