1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-14-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 04-2403517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 36880,9 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Café 70 Unidad - 70 COFFE BREAKE CATERING OPCIÓN 3 . JUEVES 12.01.2012 A LAS 09:00 HRS. COLEGIO PROVIDENCIA DE TEMUCO. SP 13/09-01-2012 NORMA VARAS SERVICIOS DE CATERING, COFFE BREACK. $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.110 $ 194.110

Total Neto	$ 194.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.881
TOTAL OC	$ 230.991