1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-142-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Atención para jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atención equipo EIB nivel regional orden de compra interna N° 0135 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 2993,697494 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Servicio de Alimentación solicitado por Juan Carlos Antil, cafe con galletas pizza tipo coctel $ 15.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756

Total Neto	$ 15.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.994
TOTAL OC	$ 18.750