1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-144-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION 01/2212003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 67857,14169 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB AEREO DE ANGOL-CASINO Razón Social CLUB AEREO DE ANGOL R.U.T. 70.706.600-8 Sucursal CLUB AEREO DE ANGOL-CASINO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 85 Unidad no definida SERVICIOS DE ALIMENTACION, INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2012 Y REMODELACION DE ESCUELA HERMANOS CARRERA DE LA CIUDAD DE ANGOL, PARTICIPACION DE SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN, INTENDENTE REGIONAL, SEREMI EDUCACION , GOBERNADOR DE MALLECO, ALCALDE, DEM Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS, PARA EL DÍA 16.03.2012. ALMUERZOS DÍA 16.03.2012. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.170 $ 357.143

Total Neto	$ 357.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.857
TOTAL OC	$ 425.000