1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-148-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra 12-2403053 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA CLINICA GIMNASIA ARTISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aragon cafe&tapas Razón Social LEONORA OBREQUE SANDOVAL R.U.T. 6.238.600-2 Sucursal aragon cafe&tapas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 150 Unidad no definida 1.- SABADO 11 DE ABRIL EN LA MAÑANA 50 COFFE A LAS 11:45 EN LA TARDE 50 COFFE A LAS 17:00 2.- DOMINGO 12 DE ABRIL EN LA MAÑANA 50 COFFE A LAS 11:45 COFFE BREAK OPC. 3, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA 1.- SABADO 11 DE ABRIL EN LA MAÑANA 50 COFFE A LAS 11:45 EN LA TARDE 50 COFFE A LAS 17:00 2.- DOMINGO 12 DE ABRIL EN LA MAÑANA 50 COFFE A LAS 11:45 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050