1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-159-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA EXPERIENCIAS EXISTOSAS EN EIB. O/C 149 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 29218,509833 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 20 Unidad Café DESAYUNOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.294 50201706 Café 10 Unidad Café Almuerzos $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.656 50201706 Café 20 Unidad Café COFFE BREAK $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 45111609 Proyectores multimedia 2 Unidad Proyectores multimedia DATA MAS COMPUTADOR $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226 $ 67.227

Total Neto	$ 153.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.219
TOTAL OC	$ 183.001