1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GABINETE TD GR 01-2212003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna * Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB SOCIAL LAUTARO Razón Social CARLOS ANTONIO RUIZ SILVA R.U.T. 9.647.095-9 Sucursal CLUB SOCIAL LAUTARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 20 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 15.05.2014 ALMUERZO MENÚ 2 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 15.05.2014 ALMUERZO MENÚ 2 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600