1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-17-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1338-2-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de traslado de motitores programa chile califica Campaña de alfabetización. O/C interna N° 0018 prog. 09-2403098-4034 Proveniente de Licitación 1338-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ricardo jimenez R.U.T. 10.409.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 7 Unidad Servicios de autobuses contratados Servicios de furgones para traslado de personas $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Camioneta para traslado de personas $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000