1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-172-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 01-21/2202001.OC DE 1338-15-LE22. CORTINAS ROLLER SCREEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1113 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 1656298,4 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ISIS Razón Social COMERCIAL ISIS LTDA R.U.T. 76.395.369-6 Sucursal COMERCIAL ISIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER SCREEN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES CAUTÍN NORTE Y CAUTÍN SUR DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CORTINAS ROLLER SCREEN PARA LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LOS DEPARTAMENTOS PROVINCIALES CAUTÍN NORTE Y CAUTÍN SUR DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. REX 1796/1958. $ 8.717.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.717.360 $ 8.717.360

Total Neto	$ 8.717.360
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.656.298
TOTAL OC	$ 10.373.658