1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-183-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 03/2409902 EDUC. SERVICIOS PROFESIONALES TERAPEUTA OCUPACIONAL EJECUCIÓN PROYECTOS SAAT compra ágil: 1338-60-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 901 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 58580 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Terapia & Salud Razón Social MICHEL NICOLE HENRIQUEZ CORTES R.U.T. 18.874.037-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Terapia & Salud Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111602 Educación de adultos 1 Unidad TERAPEUTA OCUPACIONAL O TRABAJADOR(A)/ASISTENTE SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO TERAPEUTA OCUPACIONAL O TRABAJADOR(A)/ASISTENTE SOCIAL SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO ESCUELA INDUSTRIAL SAN JOSÉ DE VILLARRICA $ 345.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.420 $ 345.420

Total Neto	$ 345.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 58.580
TOTAL OC	$ 404.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.366.273-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.874.037-5 Ver adjunto