1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-183-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra 03-2403385 EDUC. SERV. AUDIOVISUALES JORNADA DE INTERCAMBIO EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EIB-RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAGINARIO PRODUCCIONES Razón Social PRODUCCIONES JAIME GAETE OPAZO E.I.R.L. R.U.T. 76.095.495-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMAGINARIO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO AUDIOVISUAL MEDIANOS (PARA ACTIVIDADES DE HASTA 100 PARTICIPANTES) SERVICIO AUDIOVISUAL PEQUEÑOS (PARA ACTIVIDADES DE HASTA 100 PARTICIPANTES) $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000