1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-187-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 01/2206001. luminarias PASILLO DEPROV NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 586 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 148835,17 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-NOS INGENIERIA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA R.U.T. 76.407.379-7 Sucursal TECH-NOS INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACIONES LUMINARIAS PASILLO Y HALL DEPROV NORTE. KIT LUCES EMERGENCIA... COTIZACION 51361 REPARACIONES LUMINARIAS PASILLO Y HALL DEPROV NORTE. KIT LUCES EMERGENCIA... COTIZACION 51361 $ 783.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.343 $ 783.343

Total Neto	$ 783.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.835
TOTAL OC	$ 932.178