1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-190-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION INSTALACIONES 01/2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-48-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 333602 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrucciones san francisco Razón Social FRANCISCO JAVIER PICHINAO MORALES R.U.T. 13.397.444-k Sucursal Contrucciones san francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACION CANALES DE TECHO, EDIFICIO DEPROV. POR CALLE CLARO SOLAR 1075, PATIO INTERIOR Y VUELTA G. MACKENNA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS: 1)CAMBIO E INSTALACIÓN DE HOJALATERÍAS (CANALES Y FORROS) 2)CAMBIO DE DISEÑO BAJAS DE AGUA 3)LIMPIEZA DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 4)DESARME Y RETIRO DE ELEMENTOS DE HOJALATERÍA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. 5)PINTURAS. REPARACION CANALES DE TECHO, EDIFICIO DEPROV. $ 1.755.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.800 $ 1.755.800

Total Neto	$ 1.755.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.602
TOTAL OC	$ 2.089.402