1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SUBVENCIONES 01/2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-48-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 29503,2 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista hernandez Razón Social RENE EDUARDO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 8.755.609-3 Sucursal contratista hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida PINTURA OFICINA, CAMBIO DE ALFOMBRAS, CAMBIO DE CIELO AMEICANO, ELECTRICIDAD, REPINTADO MUEBLE PINTURA OFICINA, CAMBIO DE ALFOMBRAS, CAMBIO DE CIELO AMEICANO, ELECTRICIDAD, REPINTADO MUEBLE $ 155.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.280 $ 155.280

Total Neto	$ 155.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.503
TOTAL OC	$ 184.783