1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-192-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 01/2206001-2204012 SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSOR compra ágil: 1338-72-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 918 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. Comuna Temuco Impuesto 850440 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Marcos Isla San Martin Razón Social CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTÍN R.U.T. 9.519.187-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Marcos Isla San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad 28 MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSOR EDIFICIO SECREDUC SEPTIEMBRE 2025 A DICIEMBRE DE 2027 3 CERTIFICACIONES 2025-2026-2027. REPUESTOS SI ESQUE FUERAN NECESARIOS POR UN MONTO DE $2.000.000.- Mantenimiento de ascensor según requerimiento adjunto 28 MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSOR EDIFICIO SECREDUC SEPTIEMBRE 2025 A DICIEMBRE DE 2027 3 CERTIFICACIONES 2025-2026-2027. REPUESTOS SI ESQUE FUERAN NECESARIOS POR UN MONTO DE $2.000.000.- Mantenimiento de ascensor según requerimiento adjunto $ 4.476.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.476.000 $ 4.476.000

Total Neto	$ 4.476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 850.440
TOTAL OC	$ 5.326.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.519.187-8 Ver adjunto