1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-201-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Jornada proyecto PME.SACGE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de atención Juan Carlos Riquelme orden de compra interna N° 0188 Prog. 03-2403148 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 179430,269106 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 100 Unidad Hotel Desayunos $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.500 $ 176.471 30222507 Hotel 100 Unidad Hotel Almuerzos $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.600 $ 386.555 30222507 Hotel 100 Unidad Hotel Café con galletas $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025 30222507 Hotel 18 Unidad Hotel Cenas $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.588 $ 69.580 30222507 Hotel 18 Unidad Hotel Alojamientos $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.512 $ 181.513 30222507 Hotel 2 Unidad Hotel Arriendo DATA + PC $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226 $ 67.227

Total Neto	$ 944.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.430
TOTAL OC	$ 1.123.800