1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-207-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COT 1338-50-COT21 03-2403531 GALVANOS ACT FISICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 777 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 28100,24 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plussport Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Sucursal Plussport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 8 Unidad GALVANO VIDRIO GALVANO VIDRIO $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.896 $ 147.896

Total Neto	$ 147.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.100
TOTAL OC	$ 175.996

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto