1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra JORNADA INGLES ABRE PUERTAS .04/2403517 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 14 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE SEGÚN CONVENIO VIGENTE. COFFE Nº2 DIA:17-05-2010 HORA:16:00 . P.M. LUGAR: SALÓN AUDITORIO SECREDUC. CONTACTO:NORMA VARAS. SERVICIO DE COFFE SEGÚN CONVENIO VIGENTE. COFFE Nº2 DIA:17-05-2010 HORA:16:00 . P.M. LUGAR: SALÓN AUDITORIO SECREDUC. CONTACTO:NORMA VARAS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660