1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES AEREOS 09/2403098 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-21-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Temuco. Razón Social Representaciones aereas del sur R.U.T. 77.540.110-9 Sucursal Sky Airline Temuco. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida   PASAJES AEREOS (TEMUCO-SANTIAGO -TEMUCO) MABEL PROVOSTE COLOMERA RUT:13.113.833-4 IDA 24/01/2009 REGRESO 27/01/2009 $ 95.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.390 $ 95.390 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida   PASAJES AEREOS (TEMUCO-SANTIAGO -TEMUCO) CRISTINA AREVALO VALENZUELA RUT:13.892.394-0 IDA 25/01/2009 REGRESO 27/01/2009 $ 128.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.390 $ 128.390

Total Neto	$ 223.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 223.780

Justificación de exención de impuesto