1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-243-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CCA, DEPROV CAUTIN NORTE 09/2403098 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 3192 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 21 Unidad no definida JORNADA CCA, DEPROV. CAUTIN NORTE, EL 22.04.09 "COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y DAEM" SERVICIO DE CAFE CON GALLETAS JORNADA CCA, DEPROV. CAUTIN NORTE, EL 22.04.09 "COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y DAEM" SERVICIO DE CAFE CON GALLETAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 16.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192
TOTAL OC	$ 19.992