1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-249-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO A JORNADA EN VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0224 PROG. 3 - 2403087 ENC. MANUEL MONTOYA Proveniente de Licitación 1338-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA R.U.T. 80.314.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados SERVICIO DE TRASLADO JORNADA TRANSVERSAL, 44 PASAJEROS APROX. TEMUCO - VILLARRICA - TEMUCO, IDA EL DIAS 14/05 - 15.00 HRS. Y REGRESO DIA 16/05/07 A LAS 15 HRS . APROX $ 219.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000

Total Neto	$ 219.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 219.000