1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-259-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra 01-2208999 SERVICIO CATERING ANGOL JORNADA DE DIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 174040 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aragon cafe&tapas Razón Social LEONORA OBREQUE SANDOVAL R.U.T. 6.238.600-2 Sucursal aragon cafe&tapas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO CATERING PARA ANGOL. SERVICIO CATERING PARA ANGOL. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 90101601 Banquetes 80 Unidad no definida COOKTAIL OPC. 2 $8.000 COOKTAIL OPC. 2 $8.000 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 50201706 Café 80 Unidad no definida COFFE BREAK OPC. 1 $2.200 COFFE BREAK OPC. 1 $2.200 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 916.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.040
TOTAL OC	$ 1.090.040