1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-261-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas o/C N°236 prog. 03-2403511-2403512 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 536231,091 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Hotel El Parque Limitada R.U.T. 77.365.020-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel Atención servicio de alimentación para jornada según formulario adjunto. $ 2.822.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.822.269 $ 2.822.269

Total Neto	$ 2.822.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.231
TOTAL OC	$ 3.358.500