1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-264-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SIE TRASLADO LUMACO 01-2208007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-13-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte de Pasajeros "Queule" - Víctor Ojeda P. Razón Social VICTOR ANDRES OJEDA PRUFER R.U.T. 8.180.249-1 Sucursal Transporte de Pasajeros "Queule" - Víctor Ojeda P. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO LUMACO EL 16.04.2013 FISCALIZADORES SIE DESDE ANGOL SE CALCULAN 50 KM. ADICIONALES, FACTURAR SEGÚN PLANILLA DE RUTA SERVICIO DE TRASLADO LUMACO EL 16.04.2013 FISCALIZADORES SIE DESDE ANGOL SE CALCULAN 50 KM. ADICIONALES, FACTURAR SEGÚN PLANILLA DE RUTA $ 77.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.500

Justificación de exención de impuesto