1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-277-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 03-2403903 EDUCACIÓN- SERV. ALIMENTACIÓN ESTRTEGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 11176,37 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Como en casa Razón Social FABIOLA JACQUELINE LIMARIE GONZALEZ R.U.T. 11.130.070-4 Sucursal Como en casa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 9 Unidad no definida COFEE OPCION 4 COFEE OPCION 4 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689 90101601 Banquetes 9 Unidad no definida ALMUERZO OPCION 2 ALMUERZO OPCION 2 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida GARZON GARZON $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 90101601 Banquetes 2 Unidad no definida MANTEL Y CARPETA MANTEL Y CARPETA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 58.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 69.999