1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 11/2401610 EDUC.SERV.ALIMENTACIÓN JORNADA REGIONAL EDUCACIÓN ARTÍSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 574, ESQUINA CLARO SOLAR Comuna Temuco Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 574, ESQUINA CLARO SOLAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO R.U.T. 14.073.881-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad no definida LINEA 2 SERVICIO TIP0 CATERING COFFE BREAK OPCION 3 LINEA 2 SERVICIO TIP0 CATERING COFFE BREAK OPCION 3 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750