1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-291-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS Y COFFEBREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0257 PROG. 09-2403401- 4254 COMPLEMENTA ORD. COMPRA Nª 1338--202-SE07 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 9659,6646 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Hotel El Parque Limitada R.U.T. 77.365.020-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel AMPLIACION SERVICIO DE 05 ALMUERZO, 05 COFFEBREACK Y ARRIENDO DE AMPLIFICACION NO CONSIDERADOS NTERIORMENTE, DE LA ORD. COMPRA Nª 1338-202-SE07. DE 27/04/07 $ 50.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.840 $ 50.840

Total Neto	$ 50.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.660
TOTAL OC	$ 60.500