1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-293-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EVALUACION DE PROYECTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0259 PROG. 3 - 2403385 Proveniente de Licitación 1338-15-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 29761,326248 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 48 Unidad Hotel COFFE BREACK DOS VECES POR DIA ( DIA 17 Y 18/05/07 ) SERVIDOS EN SALON DE SECREDUC $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252 30222507 Hotel 24 Unidad Hotel ALMUERZOS, 12 CADA DIA ( 17 Y 18/05/07 ), SERVIDOS EN EL HOTEL $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.784 $ 92.773 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel Arriendo DATA + NOTEBOOK, DIA 17/05/07 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 156.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.761
TOTAL OC	$ 186.400