1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-293-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra JORNADA LEM.03/2403511 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 9139 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 13 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA. ALMUERZO DÍA: 17 JUNIO HORA:14:00 PM. LUGAR: CASINO SECREDUC CONTACTO: MONICA MIRANDA FONO:968994. SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA. ALMUERZO DÍA: 17 JUNIO HORA:14:00 PM. LUGAR: CASINO SECREDUC CONTACTO: MONICA MIRANDA FONO:968994. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 Banquetes 13 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA. COFFE 2 DÍA: 17 JUNIO HORA:10:00 AM. LUGAR: SALA DE REUNIONES SECREDUC CONTACTO: MONICA MIRANDA FONO:968994. SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA. COFFE 2 DÍA: 17 JUNIO HORA:10:00 AM. LUGAR: SALA DE REUNIONES SECREDUC CONTACTO: MONICA MIRANDA FONO:968994. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 48.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.139
TOTAL OC	$ 57.239