1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-299-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE MICROCENTROS 09/2403384-4092 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA DE MICROCENTROS LAS RAICES DEPROV MALLECO 09/2403384-4092 Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 13188,28 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL AMBROSIO HUALLA ACEVEDO R.U.T. 10.133.093-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 14 Unidad Hoteles DESAYUNO Y ALMUERZO $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.412 $ 69.412

Total Neto	$ 69.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.188
TOTAL OC	$ 82.600