1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra P01/2205003 GAS CAÑERIA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 EDIFICIO DEPROVS CAUTÍN NORTE Y SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 1759,4 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas Razón Social INTERGAS SA R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida GAS CAÑERIA PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 GAS CAÑERIA PARA CALDERA DE CALEFACCIÓN EDIFICIO CAUTÍN NORTE Y SUR, FACTURA 184165, PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025 CONSUMO REAL 5 CONSUMO CORREGIDO 5,21 $ 9.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.260 $ 9.260

Total Neto	$ 9.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.759
TOTAL OC	$ 11.019