1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-305-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CAPCITACIÓN MONITORES CCA CAUTÍN NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 59394 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Turismo El Conquistador Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL TURISMO EL CONQUISTADOR LIMITADA R.U.T. 77.906.620-7 Sucursal Soc. Com. Turismo El Conquistador Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 120 Unidad no definida DESAYUNO PARA JORNADA CAPCITACIÓN MONITORES CCA CAUTIN NORTE - LICAN RAY LOS DÍAS 6-7-8 DE MAYO 2009. AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Nº 1338-297-SE09 DEL 05-05-2009. DESAYUNO PARA JORNADA CAPCITACIÓN MONITORES CCA CAUTIN NORTE - LICAN RAY LOS DÍAS 6-7-8 DE MAYO 2009. AMPLIACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Nº 1338-297-SE09 DEL 05-05-2009. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.600 $ 312.600

Total Neto	$ 312.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.394
TOTAL OC	$ 371.994