1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-317-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 03/2409903 EDUC.AQUISICIÓN DE TAZONES PARA SER ENTREGADOS EN ENCUENTRO CENTRO DE ESTUDIANTES MESA DE COMUNIDADES EDUCATIVAS PROTEGIDAS compra ágil: 1338-110-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1979 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. Comuna Temuco Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA N° 574 ESQUINA CLARO SOLAR 1075. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Printcard Razón Social PRINTCARD SPA R.U.T. 76.644.357-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Printcard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152101 Tazas de café o té domésticas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TAZONES SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO ADQUISICIÓN DE TAZONES SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.333.207-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto