1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-320-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Informática 01/2206007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención Pto electrico sección de gabinete 01/2206007 contacto Paola Calderón Proveniente de Licitación 1338-45-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 13191,51 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware SEGUN COTIZACION 253 $ 69.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.429 $ 69.429

Total Neto	$ 69.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.192
TOTAL OC	$ 82.621