1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-320-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra PASAJES BECARIOS 04/2406603 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Temuco. Razón Social Representaciones aereas del sur R.U.T. 77.540.110-9 Sucursal Sky Airline Temuco. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 2 Unidad no definida PASAJES BECARIOS 04/2406603 JUAN CARLOS DURAN GARCIA RUT 10575825-1 JUAN NAHUELHUAL CONA RUT 6413765-4 PASAJES BECARIOS 04/2406603 JUAN CARLOS DURAN GARCIA RUT 10575825-1 JUAN NAHUELHUAL CONA RUT 6413765-4 $ 75.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.780 $ 150.780

Total Neto	$ 150.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.780

Justificación de exención de impuesto