1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-324-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE OF. 202 SUBVENCIONES 21/2206001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-25-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 14937,8 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CAMBIO DE 2 BANDEJAS ALTA EFICIENCIA EMBUTIDA DE 3 X 40 MARCA FOTOLAMP, INCLUYE: TUBOS PHILIPS Y PARTIDORES EN OFICINA 102 DE LA UNIDAD DE SUBVENCIONES CAMBIO DE 2 BANDEJAS ALTA EFICIENCIA EMBUTIDA DE 3 X 40 MARCA FOTOLAMP, INCLUYE: TUBOS PHILIPS Y PARTIDORES EN OFICINA 102 DE LA UNIDAD DE SUBVENCIONES $ 78.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.620 $ 78.620

Total Neto	$ 78.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.938
TOTAL OC	$ 93.558