1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-326-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra VIGILANCIA ABRIL 2013 01-2208002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 253270 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO COFRE GONZALEZ Razón Social LUIS ALBERTO COFRE GONZALEZ R.U.T. 5.295.868-7 Sucursal LUIS ALBERTO COFRE GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. EDIFICIO SECREDUC Y DEPROV NORTE Y SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. FACTURA Nº 5877. CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. EDIFICIO SECREDUC Y DEPROV NORTE Y SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. FACTURA Nº 5877. $ 1.333.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.333.000 $ 1.333.000

Total Neto	$ 1.333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.270
TOTAL OC	$ 1.586.270