1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-334-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SALA DE REUNIONES08/2403531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE REALIZO EL SERVICIO POR NO LLEVARSE A CABO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. POR TANTO NO SE PAGARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 2128 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 14 Unidad no definida SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA.COORDINACION SUPERVISORES JEFES DE DEPTO Y JEFES PROVINCIALES. COFFE Nº1 CUARTA SOLICITUD DE JUNIO. HORA: 10:00 AM. LUGAR: SECREDUC CONTACTO: NORA ROZAS FONO:968909 SERVICIO DE ATENCIÓN JORNADA.COORDINACION SUPERVISORES JEFES DE DEPTO Y JEFES PROVINCIALES. COFFE Nº1 CUARTA SOLICITUD DE JUNIO. HORA: 10:00 AM. LUGAR: SECREDUC CONTACTO: NORA ROZAS FONO:968909 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 11.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.128
TOTAL OC	$ 13.328