1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-335-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA UNIDAD NIV DE ESTUDIOS 09/2403098-4006 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA UNIDAD NIV DE ESTUDIOS Y DE REDES DE FORMACIÓN TÉCNICA CHILECALIFICA los días 03 y 04 de Julio de 2008 CUENTA 09/2403098-4006-2403401/4915 Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 55558,28 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 10 Unidad Hoteles Almuerzos $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Servicios de alimentación, alojamiento, soporte audiovisual, y organización de eventos $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462 90111501 Hoteles 10 Unidad Hoteles Desayunos $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.290 $ 35.290 90111501 Hoteles 60 Unidad Hoteles Coffee Break $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440

Total Neto	$ 292.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.558
TOTAL OC	$ 347.970