1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-341-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN GUARDA POLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-48-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 30609 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista hernandez Razón Social RENE EDUARDO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 8.755.609-3 Sucursal contratista hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida SERVICIO DE PINTURA PARA ENTREGA DE OFICNA EN ARRIENDO, DE 88,55 MT2. (DOS MANOS) Y REPARACIÓN GUARDA POLVO EN OFICINA CHILECALIFICA, POR TERMINO DE CONTRATO DE INMUEBLE UBICADO EN CLARO SOLAR Nº 571 SERVICIO DE PINTURA PARA ENTREGA DE OFICNA EN ARRIENDO, DE 88,55 MT2. (DOS MANOS) Y REPARACIÓN GUARDA POLVO EN OFICINA CHILECALIFICA, POR TERMINO DE CONTRATO DE INMUEBLE UBICADO EN CLARO SOLAR Nº 571 $ 161.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.100 $ 161.100

Total Neto	$ 161.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.609
TOTAL OC	$ 191.709