1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-342-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECURSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Temuco. Razón Social Representaciones aereas del sur R.U.T. 77.540.110-9 Sucursal Sky Airline Temuco. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida COMPRA DE PASAJES PARA JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECURSOS, SANTIAGO EL DIA 26/05/2009 IDA: 25/05/2009 A LAS 19:45 REGRESO: 26/05/2009 A LAS 19:15 PATRICIO CORNEJO: RUT 13.117.521-0 KATHERINNE VENEGAS: 15.429.645-K CODIGO DE RESERVA : MH966 COMPRA DE PASAJES PARA JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RECURSOS, SANTIAGO EL DIA 26/05/2009 IDA: 25/05/2009 A LAS 19:45 REGRESO: 26/05/2009 A LAS 19:15 PATRICIO CORNEJO: RUT 13.117.521-0 KATHERINNE VENEGAS: 15.429.645-K CODIGO DE RESERVA : MH9 $ 126.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.780 $ 252.780

Total Neto	$ 252.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 252.780

Justificación de exención de impuesto