1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-350-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Jornada Red Agropecuaria 09/2403401 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Jornada Red Agropecuaria Cuenta: 09/2403401 Proveniente de Licitación 1338-33-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 12388,76 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA R.U.T. 78.061.230-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Servicios de alimentación, alojamiento, soporte audiovisual, y organización de eventos $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 90111501 Hoteles 16 Unidad Hoteles CAFES CON GALLETAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784

Total Neto	$ 65.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.389
TOTAL OC	$ 77.593