1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-351-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Jornada Plan regional 03/2403511 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 211938,73 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 100 Unidad no definida almuerzos menu 3 almuerzos menu 3 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.200 $ 588.200 Hotel 1 Unidad no definida telon mecano 1.8 x 2.4 telon mecano 1.8 x 2.4 $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 Hotel 1 Unidad no definida salon auditorium EL ROBLE salon auditorium EL ROBLE $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067 Hotel 200 Unidad no definida 100 coffebreack mañana y 100 coffebreack tarde 100 coffebreack mañana y 100 coffebreack tarde $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000 Hotel 1 Unidad no definida DATA 200 ANSI LUMNES XGA $40.700 NOTEBOOCK $35200 DATA 200 ANSI LUMNES XGA $40.700 NOTEBOOCK $35200 $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900

Total Neto	$ 1.115.467
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.939
TOTAL OC	$ 1.327.406