1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-356-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra complementa jornada Jornada Plan regional 03/24035 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1338-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 131860 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 2 Unidad no definida AMPLIFICACION DIA 26 Y 27 DE MAYO AMPLIFICACION DIA 26 Y 27 DE MAYO $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 Hotel 100 Unidad no definida 100 DESAYUNO mañana DIA 27/05/09 100 DESAYUNO mañana DIA 27/05/09 REEMPLAZA LOS COFFEBREACK SOLICITADOS EN OC ANTERIOR $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.100 $ 420.100 Hotel 1 Unidad no definida DATA 200 ANSI LUMNES XGA $40.700 NOTEBOOCK $35200 COMPLEMENTA DÍA 27/05/09 DATA 200 ANSI LUMNES XGA $40.700 NOTEBOOCK $35200 COMPLEMENTA DÍA 27/05/09 $ 75.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900

Total Neto	$ 694.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.860
TOTAL OC	$ 825.860